Transparência


PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017


JANEIRO








FEVEREIRO







MARÇO
















ABRIL






MAIO



Junho 







BALANÇO 2016







PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016


JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL
































MAIO/16

















JUNHO/16



JULHO 2016

RECURSOS PRÓPRIOS

FESTIVAL GASTRONÔMICO 

FIA
CAIXA INTERNO








PREFEITURA

PEDÁGIO SOLIDÁRIO

AGOSTO

SETEMBRO










OUTUBRO



NOVEMBRO




DEZEMBRO/16



















BALANÇO 2014







PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

JANEIRO
PREFEITURA


RECURSOS PRÓPRIOS




CAIXA INTERNO




FEVEREIRO

PREFEITURA

RECURSOS PRÓPRIOS



CAIXA INTERNO




MARÇO

PREFEITURA

RECURSOS PRÓPRIOS




CAIXA INTERNO


ABRIL
PREFEITURA


RECURSOS PRÓPRIOS



CAIXA INTERNO



MAIO
PREFEITURA





RECURSOS PRÓPRIOS



CAIXA INTERNO


JUNHO
PREFEITURA


RECURSOS PRÓPRIOS



CAIXA INTERNO


JULHO
PREFEITURA

RECURSOS PRÓPRIOS




CAIXA INTERNO


AGOSTO
PREFEITURA


RECURSOS PRÓPRIOS



CAIXA INTERNO


SETEMBRO
PREFEITURA



RECURSOS PRÓPRIOS




CAIXA INTERNO



OUTUBRO
PREFEITURA


RECURSOS PRÓPRIOS


CAIXA INTERNO


NOVEMBRO
PREFEITURA

RECURSOS PRÓPRIOS


CAIXA INTERNO


DEZEMBRO
PREFEITURA

RECURSOS PRÓPRIOS



CAIXA INTERNO







BALANÇO 2013










BALANÇO 2012



BALANÇO 2011





Prestação de contas Recursos Próprios + convenio com a AMPLA/2011
PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO E JUNHO 2011
SUBVENÇÃO

FIA

RECURSOS PROPRIOS

DETALHAMENTO DO CUSTEIO DOS SERVIÇOS OFERTADOS POR PROGRAMA ATIVIDADE ANO DE 2011
PROGRAMA- SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS
                                                                         Orçamento- Financeiro            Valor  Orçado
Gasto com Pessoal / Encargos / 13º              R$ 235.655,28                           R$ 235.655,28
Gasto com combustivel                                   R$ 29.232,00                             R$ 29.232,00
Gasto com Alimentação                                  R$ 51.226,24                             R$ 51.226,24
Gastos com Tarifas Bancárias                        R$ 1.200,00                               R$ 1.200,00
Gastos com Uniformes                                   R$ 43.308,88                             R$ 43.308,88
SUBTOTAL                                                       R$ 360.622,40                           R$ 360.622,40
PROGRAMA – CONVIVENCIA DIA - FIA
                                                                         Orçamento- Financeiro            Valor  Orçado
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                R$ 5.100,00                               R$ 5.100,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA R$  8.000,00                              R$  8.000,00
MATERIAL PARTICIPANTE DOS MODULOS    R$ 8.000,00                               R$ 8.000,00
GASTO COM PESSOAL                                    R$ 54.916,50                             R$ 54.916,50
ENCARGOS SOCIAIS                                        R$ 26.790,86                             R$ 26.790,86
PROGRAMA – CONVIVENCIA DIA - FIA                                                     
DESPESAS BANCARIAS                                 R$ 279,40                                R$ 279,40
LUZ, ÁGUA E TELEFONE (fixa)                     R$ 29.000,00                          R$ 29.000,00
SUBTOTAL                                                      R$132.086,76                        R$132.086,76
PROGRAMA APAE (Recursos Próprios + Convenio com a Ampla)
                                                                         Orçamento-Financeiro         Valor Orçado
GÁS                                                                  R$ 12.521,64                          R$ 12.521,64
TELEFONE (MÓVEL E INTERNET)                R$10.457,82                           R$8.400,00
MANUTENÇÃO DE PISCINA                        R$23.880,00                           R$23.880,00
OBRAS E PEQUENOS REPAROS                   incluída                                    R$16.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (reparos, seguros e outros)                     R$ 16.000,00        
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES        R$ 1.500,00                            R$ 800,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES(EVENTOS
E EDITAIS DA DIRETORIA; CORREIOS)       R$ 5.000,00                            R$ 1.000,00
GASTO COM PESSOAL                          R$ 21.600,00      incluída                R$ 42.828,96
SUBTOTAL                                                      R$ 90.959,46                          R$108.430,60
TOTAL GERAL                                                 R$ 583.668,62                       R$ 601.139,76
Janeiro a março

abril a maio

Prestação de contas dos convênios em inicio em março a abril/2011



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